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目 錄
第一部分 河南省精神病醫(yī)院概況
一、主要職能
二、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 河南省精神病醫(yī)院2021年單位預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件: 河南省精神病醫(yī)院2021年單位預(yù)算表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支岀情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
第一部分 河南省精神病醫(yī)院概況
一、主要職能
河南省精神病醫(yī)院始建于1951年6月，是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)、保健、司法精神醫(yī)學(xué)鑒定為一體的省級精神、神經(jīng)疾病專科省級三級甲等醫(yī)院。
醫(yī)院是河南省精神衛(wèi)生醫(yī)療質(zhì)量控制中心、河南省心理咨詢中心、河南省精神衛(wèi)生研究所、河南省精神疾病診療網(wǎng)絡(luò)中心、河南省精神疾病防治中心、河南省精神疾病康復(fù)技術(shù)指導(dǎo)中心、河南省精神病醫(yī)學(xué)鑒定醫(yī)院、河南省醫(yī)療戒毒（酒）中心、河南省心理衛(wèi)生協(xié)會、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、河南省重性精神疾病管理項(xiàng)目辦公室所在地。醫(yī)院同時(shí)還是河南省醫(yī)學(xué)會精神科專業(yè)委員會、河南省藥理學(xué)會精神藥理專業(yè)委員會、河南省心理衛(wèi)生協(xié)會兒童心理專業(yè)委員會、河南省精神衛(wèi)生護(hù)理專業(yè)委員會等學(xué)術(shù)團(tuán)體主任委員單位，另有8人擔(dān)任省級以上專業(yè)學(xué)術(shù)團(tuán)體副主任委員、26人擔(dān)任省級以上專業(yè)學(xué)術(shù)團(tuán)體委員。
醫(yī)院科研和教學(xué)隊(duì)伍力量雄厚。醫(yī)院有2個(gè)省級重點(diǎn)學(xué)科（精神病與精神衛(wèi)生學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)），3個(gè)省級醫(yī)學(xué)重點(diǎn)學(xué)科（醫(yī)學(xué)心理學(xué)、生物精神病學(xué)、兒童精神病與心理衛(wèi)生），1個(gè)省醫(yī)學(xué)重點(diǎn)培育學(xué)科（神經(jīng)病學(xué)），2門省級精品課程（精神病學(xué)、醫(yī)學(xué)心理學(xué)），1門校級精品課程（神經(jīng)病學(xué)），1個(gè)省級教學(xué)團(tuán)隊(duì)（精神病學(xué)教學(xué)團(tuán)隊(duì)）。設(shè)有臨床精神病學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、精神藥理學(xué)等9個(gè)教研室。醫(yī)院為精神病學(xué)與精神衛(wèi)生、神經(jīng)病學(xué)、老年醫(yī)學(xué)等8個(gè)碩士學(xué)位授予單位。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
我單位預(yù)算級次為二級預(yù)算單位，單位基本性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。目前，醫(yī)院擁有黨群機(jī)構(gòu)13個(gè)，行政機(jī)構(gòu)19個(gè)，臨床科室21個(gè)，醫(yī)技科室10個(gè)，教學(xué)、科研、防治機(jī)構(gòu)5個(gè)。臨床科室設(shè)有精神科一至七科、早期干預(yù)精神科、兒童少年精神科、中西醫(yī)結(jié)合精神科、老年精神科、成癮醫(yī)學(xué)科、心身醫(yī)學(xué)科、臨床心理科、心理咨詢中心、司法鑒定科、防治科、康復(fù)科等二級分科。
第二部分 河南省精神病醫(yī)院2021年單位預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
河南省精神病醫(yī)院2021年收入總計(jì)66,719.7萬元，支出總計(jì)66,719.7萬元，與2020年預(yù)算相比，收入增加13174.8萬元，增幅24.61%。主要原因：事業(yè)收入57,129.8萬元，同比增幅25.09%。支出增加13174.8萬元，增幅24.61%。主要原因：基本支出60,943.7萬元，同比增幅30.46%。
二、收入預(yù)算總體情況說明
河南省精神病醫(yī)院2021年收入預(yù)算合計(jì)66,719.7萬元，其中：一般公共預(yù)算6,980.1萬元；政府性基金收入1,400.0萬元；事業(yè)收入57,129.8萬元；其他收入1,209.8萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
河南省精神病醫(yī)院2021年合計(jì)支出66,719.7萬元，其中：基本支出60,943.7萬元，占91.34%；項(xiàng)目支出5,776.0萬元，占8.66%。
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
河南省精神病醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算6,980.1萬元，政府性基金收支預(yù)算1,400.0萬元。與2020年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加185.8萬元，增長2.73%，主要原因：基本支出6,754.1萬元，同比增加291.9萬元，增長4.52%；項(xiàng)目支出226.0萬元，同比減少106.1萬元，降低31.95%。政府性基金收支預(yù)算增加100萬元，增長7.69%。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
河南省精神病醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為6,980.1萬元。主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出50.0萬元，占0.72%；社會保障和就業(yè)支出168.0萬元，占2.41%；衛(wèi)生健康支出6,762.1萬元，占96.87%。
六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明
按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案> 的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn),分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》,按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
我單位2021年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為1,400萬元。該項(xiàng)目系彩票公益金開展特殊醫(yī)療救助項(xiàng)目，即開展救助減免貧困精神障礙患者住院醫(yī)療費(fèi)。支出具體情況如下：2021年計(jì)劃救助貧困精神障礙住院患者≥4500人次，根據(jù)情況不同程度減免住院醫(yī)療費(fèi)人均3100元左右。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）績效目標(biāo)設(shè)置情況
我單位2021年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
2020年期末，我單位共有車輛10輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，其他用車5輛，其他用車主要是單位公務(wù)用車，包括商務(wù)車1輛, 轎車3輛，小型客車1輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備14臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備19臺。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除 “財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國 (境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待 (含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
門診就醫(yī)咨詢：0373-3373990
急診及應(yīng)急處置：0373-3373120
河南省心理援助熱線：12356
投訴電話：0373-3373996
