通知公告
2022年河南省精神病醫(yī)院預算公開
目 錄
第一部分 河南省精神病醫(yī)院概況
一、主要職責
二、單位構(gòu)成情況
第二部分 河南省精神病醫(yī)院 2022年部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 河南省精神病醫(yī)院2022年部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出表
七、支出經(jīng)濟分類匯總表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
九、政府性基金預算支出情況表
十、項目支出表
十一、省級部門預算項目績效目標匯總表
第一部分
河南省精神病醫(yī)院概況
一、河南省精神病醫(yī)院主要職責
河南省精神病醫(yī)院始建于1951年6月，是集醫(yī)療、教學、科研、預防、康復、保健、司法精神醫(yī)學鑒定為一體的省級精神、神經(jīng)疾病專科省級三級甲等醫(yī)院。
醫(yī)院是河南省精神衛(wèi)生醫(yī)療質(zhì)量控制中心、河南省心理咨詢中心、河南省精神衛(wèi)生研究所、河南省精神疾病診療網(wǎng)絡(luò)中心、河南省精神疾病防治中心、河南省精神疾病康復技術(shù)指導中心、河南省精神病醫(yī)學鑒定醫(yī)院、河南省醫(yī)療戒毒（酒）中心、河南省心理衛(wèi)生協(xié)會、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地、河南省重性精神疾病管理項目辦公室所在地。醫(yī)院同時還是河南省醫(yī)學會精神科專業(yè)委員會、河南省藥理學會精神藥理專業(yè)委員會、河南省心理衛(wèi)生協(xié)會兒童心理專業(yè)委員會、河南省精神衛(wèi)生護理專業(yè)委員會等學術(shù)團體主任委員單位，另有8人擔任省級以上專業(yè)學術(shù)團體副主任委員、26人擔任省級以上專業(yè)學術(shù)團體委員。
二、河南省精神病醫(yī)院構(gòu)成情況
醫(yī)院預算級次為二級預算單位，單位基本性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位。目前，醫(yī)院擁有黨群機構(gòu)13個，行政機構(gòu)19個，臨床科室24個，醫(yī)技科室10個，教學、科研、防治機構(gòu)5個。臨床科室設(shè)有精神科一至七科、早期干預精神科、兒童少年精神科、中西醫(yī)結(jié)合精神科、老年精神科、成癮醫(yī)學科、心身醫(yī)學科、臨床心理科、睡眠醫(yī)學科、內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科、心理咨詢中心、司法鑒定科、防治科、康復科等二級分科。
第二部分
河南省精神病醫(yī)院2022年部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
河南省精神病醫(yī)院2022年收入總計65,928.4萬元，支出總計65,928.4萬元，與2021年預算相比，收入減少791.3萬元，下降1.19%。主要原因：2021年政府性基金預算撥款收入1,400萬元，2022年無該項預算收入。支出減少791.3萬元，下降1.19%。主要原因：基本支出同比減少7,215.3萬元，項目支出同比增加6,424萬元。
二、收入預算總體情況說明
河南省精神病醫(yī)院2022年收入合計65,928.4萬元，其中：一般公共預算7,014.9萬元; 事業(yè)收入57,693.5萬元；其他收入1,220萬元。
三、支出預算總體情況說明
河南省精神病醫(yī)院2022年支出合計65,928.4萬元，其中：基本支出53,728.4萬元，占81.5%；項目支出12,200萬元，占18.5%。
四、財政撥款收入支出總體情況說明
河南省精神病醫(yī)院2022年一般公共預算收支預算7,014.9萬元，政府性基金收支預算0萬元。與2021年相比，財政撥款收支預算減少1,365.2萬元，下降16.29%。主要原因：2022年無政府性基金預算撥款。
五、一般公共預算支出情況說明
河南省精神病醫(yī)院2022年一般公共預算支出年初預算為7,014.9萬元。其中：基本支出7,014.9萬元，占100%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
河南省精神病醫(yī)院2022年一般公共預算基本支出年初預算為7,014.9萬元。其中：工資福利支出6,855.7萬元，占97.73%；商品和服務(wù)支出2.4萬元，占0.03%，離退休費156.8萬元，占2.24%。
七、“三公”經(jīng)費支出情況說明
我單位2022年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。
（一）因公出國（境）費 0萬元。
（二）公務(wù)接待費0 萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運行費0 萬元。
八、政府性基金預算支出情況說明
我單位2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算0萬元。
（二）績效目標設(shè)置情況
我單位2022年預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
2021年期末，我單位共有車輛10輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，其他用車5輛，其他用車主要是單位公務(wù)用車，包括商務(wù)車1輛, 轎車3輛，小型客車1輛。單價50萬元以上通用設(shè)備14臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備19臺。
（四）重點項目預算的績效目標等情況
我單位對2022 年重點項目預算均編制了年度目標、一級指標、二級指標、三級指標等，對項目完成情況進行了預估。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金；包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。
二、財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
三、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入，不包括教育收費。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入
五、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
八、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費情況：是指為保障單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
門診就醫(yī)咨詢：0373-3373990
急診及應急處置：0373-3373120
河南省心理援助熱線：12356
投訴電話：0373-3373996
