通知公告
2023年河南省精神病醫(yī)院預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、單位構(gòu)成情況
第二部分 2023年單位預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 河南省精神病醫(yī)院2023年單位預(yù)算表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、項(xiàng)目支出表
十一、省級(jí)單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
第一部分
河南省精神病醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
河南省精神病醫(yī)院始建于1951年6月，是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)、保健、司法精神醫(yī)學(xué)鑒定為一體的省級(jí)精神、神經(jīng)疾病專科省級(jí)三級(jí)甲等醫(yī)院。
醫(yī)院是河南省精神衛(wèi)生醫(yī)療質(zhì)量控制中心、河南省心理咨詢中心、河南省精神衛(wèi)生研究所、河南省精神疾病診療網(wǎng)絡(luò)中心、河南省精神疾病防治中心、河南省精神疾病康復(fù)技術(shù)指導(dǎo)中心、河南省精神病醫(yī)學(xué)鑒定醫(yī)院、河南省醫(yī)療戒毒（酒）中心、河南省心理衛(wèi)生協(xié)會(huì)、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、河南省重性精神疾病管理項(xiàng)目辦公室所在地。醫(yī)院同時(shí)還是河南省醫(yī)學(xué)會(huì)精神科專業(yè)委員會(huì)、河南省藥理學(xué)會(huì)精神藥理專業(yè)委員會(huì)、河南省心理衛(wèi)生協(xié)會(huì)兒童心理專業(yè)委員會(huì)、河南省精神衛(wèi)生護(hù)理專業(yè)委員會(huì)等學(xué)術(shù)團(tuán)體主任委員單位，另有8人擔(dān)任省級(jí)以上專業(yè)學(xué)術(shù)團(tuán)體副主任委員、26人擔(dān)任省級(jí)以上專業(yè)學(xué)術(shù)團(tuán)體委員。
二、河南省精神病醫(yī)院構(gòu)成情況
醫(yī)院預(yù)算級(jí)次為二級(jí)預(yù)算單位，單位基本性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。目前，醫(yī)院擁有黨群機(jī)構(gòu)13個(gè)，行政機(jī)構(gòu)19個(gè)，臨床科室24個(gè)，醫(yī)技科室10個(gè)，教學(xué)、科研、防治機(jī)構(gòu)5個(gè)。臨床科室設(shè)有精神科一至七科、早期干預(yù)精神科、兒童少年精神科、中西醫(yī)結(jié)合精神科、老年精神科、成癮醫(yī)學(xué)科、心身醫(yī)學(xué)科、臨床心理科、睡眠醫(yī)學(xué)科、內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科、心理咨詢中心、司法鑒定科、防治科、康復(fù)科等二級(jí)分科。
第二部分
河南省精神病醫(yī)院2023年單位預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
河南省精神病醫(yī)院2023年收入總計(jì)67985萬元，支出總計(jì)67985萬元，與2022年預(yù)算相比，收入增加2056.6萬元，增長(zhǎng)3.12%。主要原因：事業(yè)收入增加1234.9萬元，增長(zhǎng)2.14%;支出增加2056.6萬元，增長(zhǎng)3.12%。主要原因：基本支出增加1201.6萬元，項(xiàng)目支出增加855萬元。
二、收入預(yù)算總體情況說明
河南省精神病醫(yī)院2023年收入合計(jì)67985萬元，其中：一般公共預(yù)算7606.6萬元; 事業(yè)收入58928.4萬元；其他收入1450萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
河南省精神病醫(yī)院2023年支出合計(jì)67985萬元，其中：基本支出54930萬元，占80.8%；項(xiàng)目支出13055萬元，占19.2%。
四、財(cái)政撥款收入支出總體情況說明
河南省精神病醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算7606.6萬元，與2022年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加591.7萬元，增長(zhǎng)8.43%。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
河南省精神病醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為7606.6萬元。其中：基本支出7301.6萬元，占96%；項(xiàng)目支出305萬元，占4%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
河南省精神病醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為7301.6萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出7299.4萬元，占99.97%；公用經(jīng)費(fèi)支出2.2萬元，占0.03%。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我單位2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明（以下情況金額為0的，仍需進(jìn)行情況說明）
（一）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
我單位2023年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年期末，我單位共有車輛13輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，其他用車6輛，其他用車主要是單位公務(wù)用車。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備16臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備34臺(tái)。
第三部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金；包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
二、財(cái)政專戶管理資金：是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
三、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入
五、其他收入：是指單位取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
八、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)情況：是指為保障單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
河南省精神病醫(yī)院2023年單位預(yù)算表
河南省精神病醫(yī)院2023年預(yù)算公開.xlsx
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